Comment relancer un client qui ne paie pas une facture ?

Un impayé, c'est de la trésorerie en moins et du stress en plus. La bonne nouvelle : la plupart se règlent avec une relance méthodique et sans agressivité. Voici la marche à suivre.

Étape 1 — Le rappel courtois (J+3 à J+7)

Un e-mail simple : « Sauf erreur de notre part, la facture n°… du … d'un montant de … reste en attente de règlement. Merci de vérifier. » Souvent, le client a juste oublié.

Étape 2 — La relance ferme (J+15)

Rappelez la date d'échéance dépassée, le montant, et le moyen de paiement. Restez professionnel mais net.

Étape 3 — La mise en demeure (J+30)

Par lettre recommandée avec accusé de réception, avec la mention « mise en demeure de payer ». C'est un document qui a une valeur juridique et débloque souvent la situation.

Étape 4 — Automatisez pour ne plus y penser

Le secret des artisans qui ont peu d'impayés : ils relancent systématiquement et à l'heure. Un logiciel envoie les rappels tout seul à J+3 et J+15. AZALPLUS suit vos factures, repère les retards et relance automatiquement — vous encaissez plus vite sans lever le petit doigt.